8.х УТ Ордерная схема поступления товара

Решил пробно на одном из складов опробывать приемку товара по ордерной схеме.
Кладовщик принимая товар, указывает его в "приходном ордере ордере на товары", бухгалтер создает док "Поступление товаров и услуг" и заполняет табличную часть содержимом ордера(ов). Вроде бы всё просто, но возникла проблема.
Пришла фура с товаром, кладовщик принял, составил документ "прих.орд. на тов.", в нем указал весь пришедший товар (125 строчек), бухгалтер сделала "Поступление товаров и услуг" и заполнила на основании ордера, но потом сделала изменения, после которых в документе "Пост. тов. и усл." стало 123!!! строчки.
Сижу и голову ломаю как сопоставить эти два документа, и быстро получить ответ в чем различия, и что в итоге оприходовалось? То что указано в ордере или то что внес бухгалтер в "Пост. товар. и услуг". Поможите пожалуйста!

По поводу заполнить я понял, Вы мне скажите, на приход что встало? То что в ПОнТ или ПТиУ?

а движения глянуть не пробовал? наскоко я помню приходует товар ордер, а поступление выполнят остальные движения типа увеличения деб. задоженности...

Такой вопрос:
Пришло 15 столов, кладовщик поставил документом "Приходный ордер на товары" на приход все 15 столов.
Бухгалтер в документе "Поступление товаров и услуг" указывает 20 столов. Сколько будет столов на остатках фирмы, после всех этих движений?

Если под фирмой имеется ввиду Организация, то 20.

Документ "Поступление товаров и услуг" на основании "Приходный ордер на товары" был оформлен или независимо?

Хотелось бы знать результаты по обоим сценариям.

Получается, что в не зависимости от того что указал кладовщик, бухгалтер вопреки здравому смыслу может поставить на приход то чего он(кладовщик) не принимал на склад.
Грустно.

Я пробовала у себя, если заполняю на основании ордера ПТиУ то документы должны быть идентичны иначе провести не даст, скажет что не хватает такого то товара и сколько. В первом сообщении док ПТиУ был видимо не на основании ордера или конфигурацию правили.

Ситуация: Пришел товар на склад, расходной накладной от поставщика не пришло. Как раз рабочий вариант по ордерной схеме. Кладовщик принял приходным ордером поступивший товар, допустим 12 лопат. Когда пришла накладная от поставщика выяснилось, что по накладной этих лопат всего 10. ПТиУ создается на основе расходной накладной от поставщика, то есть указывается количество - 10 шт. Как будет более правильно оформить ПТиУ для получившейся разницы (2 лопат)? То есть будет ли это дополнительное ПТиУ (только с этими лопатами), или лучше внести в уже существующее ПТиУ, или как вариант использовать Корректировку приобретения? Какие плюсы и минусы данных способов, и есть ли еще варианты решения?