Объясните дураку. Закрытие месяца и закрытие 20 счетов.

До этого не заморачивался, да и не бухгалтер я. Тут организация УСН + вид деятельности ЕНВД.
Бухгалтер сама не знает, как правильно и, что нужно, пыталась закрыть месяц, у нее не закрывался, так она все на 26 (все расходы) перекинула и закрыла, но даже я понимаю, что это бред.

Что значит закрытие 20х счетов. Получается 26 должен упасть на 20, а 20 еще куда-то? или как?

Например вот организация есть ЖКХ занимается отоплением, расходы они списывают на 26 (некоторые, общехозяйственные), на 20 те, что считают расходами на производство, оказание услуг.

При закрытии месяца, куда должны упасть эти расходы?

БП 20

При наличии реализации Д90.02 К20, но для того чтобы расходы правильно распределились между видами деятельности необходимо провести мероприятия по настройке. В частности в учетной политике следует указать, что имеется различные виды деятельности, выделить счета и статьи затрат, которые относятся к одному виду деятельности и которые распределяются между ними. Ежемесячно придется вводить долю ЕНВД в реализации и т.д.
Успехов.