8.х УПП Несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС

Добрый день!

Позвонили из налоговой, сказали что проходит камералка по декларациям (НДС и прибыль) за 1 квартал 2015 года. Суммы доходов по одной не совпадают с суммами по другой, а также по банку прошла сумма больше. В 1ом квартале не я вела эту фирму, но сейчас разобраться с этим всем предстоит мне.

В декларации по прибыли строка 010 равна 763 611р ( это же без НДС, так?)
В декларации по НДС строка 010 - 757 295 и строка 020 - 49 801, строка 070 1 283р (суммы получаются с НДС, правильно?)
А по банку прошло вообще 1 232 798р, но тут проходило много авансов, объяснить это можно.

Но вот что делать с декларациями? Сказали на этой неделе нужно предоставить корректировки, иначе сами доначислят налог.

Вот что меня смутило когда я только взяла это п\п, думаю, что все проблемы идут отсюда - некоторые товары продаются в минус, причин не знаю, они есть на складе, но вот в программе продажа идет минусом, соответственно, как я понимаю не отображается доход и с\с рассчитывает неправильно. Так? Что можно сейчас предпринять? Не получится же закупить товар прошлым периодом. Как можно разобраться в этой ситуации?

Воспользовалась документом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"при открытии вкладки "Доходы" отображаются доходы, учитываемые при налогообложении, по БУ 807 568, а по НУ 763 611. Эти суммы связаны же с декларациями? По НУ сумма как и в декларации по прибыли, а по БУ почти такая же, как и в НДС. Второй квартал идет, суммы по БУ=суммам по НУ

И вот еще что заметила, что в 1ом квартале есть документы, которые проведены только в управленческом учете, но на них выписаны счета-фактуры.

да, я начинающий бухгалтер.
Они соотносят выручку по реализации и то что прошло по банку, считают, что они должны быть примерно одинаковыми.

На счет банка, налоговая считает что на сколько мы продали столько и должно прийти по банку, не больше.

Было 2 возврата поставщику в этом периоде.

На счет цифр, уже нашла некоторые ошибки в итоге картина такая:
Прибыль: строка 010 - 807 568р
НДС: строка 010 - 758 122 и строка 020 - 49 801, итого 807 923р.

Никакого письма нет, это они мне озвучили по телефону.

Сумма возвратов без НДС 1415,09р

Все это было озвучено по телефону.