Корректировка поступления Общепит 3.0

Всем добрый день!
Есть документ корректировки поступления. формируются проводки, после которых при закрытии месяца возникают Временные разницы и месяц не закрывается. можете глянуть, как быть с такого рода проводками. какие проводки должны быть?

--- Объединение сообщений, 1 фев 2016 ---

Скриншоты

для меня раньше тоже огромным вопросм было, как же правильно оформлять такие поступления

а сейчас в этом нет проблем? можете подсказать как его правильно оформить?