8.х как правильно приходовать товар

добрый день. Тока-тока начинаю осваивать 1с. Сам работаю админом, а 1с - для себя. У нас есть 8вервия, попросил программиста 1с поставить мне базу для опытов. пока ковыряю саму теорию товарооборота, ну и попутно изучаю 1с. В конфигурирование лезу только теоретически, чтобы представлять как и что внутри.

Вот не могу разобраться вот с чем (программист задачку подкинул для развития): допустим я купил товар скажем 1 числа. Мне его привезли на склад 5го. каким числом он должен поступать в документе поступление товаров и услуг? Документы на отгрузку с передачей прав собственности.

Дело в том, что по идее если у меня есть права на товар, то я его могу продать и должен поступление делать датой отгрузки. Но тогда ведомость по товарам на складах покажет приход 1го числа, а реально на склад товар положили 5го.

А если все же приходовать реальной датой покладания товара на склад, то тогда не получится продать товары пока они ко мне едут.

Всю голову сломал, а программист ходит и смеется . Сказал что помогать не будет и чтобы я ковырял законодательство (уже заковырялся выше крыши) или теребил кого-нить. Вот и тереблю

спасиб. поставил качаться

почитал книжку, умная она однако! но при этом только нашел описание предварительного заказа (без наличия товара на складе). А как же все-таки быть с поступлением. Ведь я так понимаю этот документ связан с бухгалтерскими документами и привязка в том числе по дате.

Просто прогоняя в мозгу схему: у Васи есть 4 яблока. он мне их передал через Петю, который нес до меня их неделю (хорошо хоть не слопал, гад). Тут наша мама решила прошмонать Васю на предмет нелегальных торговых операций и неуплаченных взносов в стабфонд. Видит она следующее - Вася отдал яблоки и у него есть документ передачи. Потом он заявляет, что яблоки находились якобы в моей собственности (по договору) но в кармане у Пети. а я говорю, что реально получил товары в собственность только через неделю. Это нормально? Мож я чето не понимаю, но кажись низя чтобы товар был ни чей. А оприходовать я его могу на какой-нибудь склад "товары в пути", а потом переместить на обычный, но тогда как-то некрасиво получается. Государство же хочет с него налоги поиметь ну и наверно знать чье, сколько и где лежит

Приходный ордер копай.

еще вчера обратил на него внимание... тогда такой вопрос, не нарушаю ли я нормальную последовательность документов, если:
1) заказ поставщику 1 февраля.
2) поступление по ордеру на 15 февраля
3) приходный ордер на 5 марта

В смысле может ли приходный ордер идти после поступления, ведь он является для него основанием...

Если да, то в принципе все ложится. Если нет - тогда не получается...

по логике вещей да, но тогда возникают следующие проблема:
порядок документов
1 - заказ поставщику 1.02.09
2 - ПО 15.02.09
3 - ПТиУ 5.03.09

Движения по регистрам:
Посмотреть вложение 1661

Ведомость по товарам:
Посмотреть вложение 1662

Из Книжки:
...ПО используется например тогда, когда нет времени оформлять полноценное поступление товара с помощью документа "Поступление товаров и услуг"....

Т.е. товар приходуется на склад ордером в феврале, когда реально оказывается там только в марте. А, в свою очередь, задолженность перед контрагентом формируется именно поступлением товаров и услуг, т.е. в марте. А нужно чтобы задолженность появлялась в феврале, когда была отгрузка. Т.е. все наоборот, поэтому и прошу помощи как все это правильно оформить. Или в типовой такая ситуация явно не предусмотрена, а только комбинацией документов поступление-перемещение?

крутяг! во у мну комп заглюкало!!! а как-нить можно лишние сообщения удалить?

до этой схемы додумался сразу, но как-то она неэлегантно выглядит ...

получается что во всех отчетах вместо поступлений фигурируют перемещения, в которых нет информации о цене и стоимости Т.е. посмотреть какие они были в документе можно только найдя партию, которую перемещение списало. Или же заводить в документе перемещение поле/табчасть "документ основание", чтобы списывать именно те партии, которые нужно.

Плюс ко всему нет автоматического заполнения документа, что тоже нужно прописывать вручную, хотя делается просто.

Вообще я думал мож есть какой-нить спец механизм проведения таких поступлений. Ведь многие работают по схеме подвоза товаров на ЖД транспорте или фурами, самолетами, наконец морским транспортом, что занимает некоторое время...

ну по условию задачи товар переходит в собственность в момент отгрузки. А если одновременно едет несколько поступлений, то мое перемещение заполнится и ими тоже, а мне нужно только одним.

И как интересно использовать серии если мне прийдет жд-накладная с некоторой серией, которую я и буду использовать, а как характеристика используется пункт поставки для однотипного товара. Сужу только по своей фирме, поэтому могет у нас чето не так ведется... Или я чето не догоняу...

пример:
поставщик 1 поставил товар мишка косолапый производства красный окрябрь 100 кг и пр-ва Рот-фронт 50кг.
Поставщик 2 поставил товар мишка косолапый производства красный октябрь 20 кг.

Покупатель хочет купить 10 кг товара мишка косолапый производства именно красного октябрь, т.к. он вкусный.

Вот и используем характеристики чтобы понять откуда пришел товар. Использование разных номенклатур неудобно, т.к. товар тот же, отличается его характеристика.

я еще не во всей этой каше разобрался, просто объясняю как есть. И так понимаю использование серии не даст особо ничего, кроме номера поступления? А само поступление все равно придется искать ручками?

хм. перемещение не содержит множество информации, которое содержит поступление и по которой можно понять откуда взялись некоторые цифры в регистрах и отчетах... Возможно конечно я и не прав, и вполне можно отчетами обойтись, тока смотрю я как к нашему программисту 1с бегают бухгалтера и логисты, и почти всегда все упирается в то, что неверно что-то завели в документах... ну а в отчеты, я так понимаю почти везде попадет именно перемещение...