8.х ОБМЕН 1С УТ и БП после обмена разные номера счет-фактур

Всем привет!

В 1С УТ создаются счет фактуры (номер например 00УТ-88), далее производится обмена с БП где номер у счет фактуры становится 0000-88.

Как это исправить ? Как убрать данный префикс (если это) из УТ, или как сделать что бы он переносил в БП?

База не доработаны. Стандартные как из коробки.
Я разобрался что данный префикс - это префикс базы. Возможно не убирая префикс сделать что бы он не отображался в документах?

Возможно создать дополнительный реквизит, и в него заносить без префикса. И его выводить. Если у вас из коробки, это все делается через расширения.

Что за расширение ?
Неужели стандартно в 1С не продуман данный момент?

Мало вероятно, что есть стандартные функции.
Все продумать не возможно, и не забывайте, это 1с.... Она очень не продуманная.