0

Поступление товаров в 1С Бухгалтерии 2.0

#Обычное приложение#1С Бухгалтерия 2.0#Документ


В статье будет рассказано, как сделать поступление товаров в 1С:Бухгалтерии 2.0, а также как отразить “Входящую счет-фактуру”, которую мы получили у поставщика. Что бы оформить поступление товаров в программе необходимо зайти на закладку “Покупка” панели функций и выбрать документ “Поступление товаров и услуг”(либо меню “Покупка” -> “Поступление товаров и услуг”). Откроется журнал документов поступления, нажимаем кнопку “Добавить”, при выборе вида операции щелкаем на “Покупка, комиссия”, поскольку мы покупаем товар. Открывается форма нового документа поступления, здесь мы выберем контрагента и его договор, склад на который поступит товар.

Теперь на закладке “Товары” нам необходимо внести всю поступившую продукцию. Добавляем новую строку и выбираем необходимую номенклатуру из справочника(если в справочнике ее нет, то добавляем новую). Также добавить номенклатуру в табличную часть можно используя кнопку “Подбор”, на форме подбора ставим флаги “Количество” и “Цена” для того, что бы программа сразу запрашивала у нас количество и цену товара. Ставка, сумма НДС, счета учета номенклатуры заполнятся автоматически при выборе номенклатуры. После того как все поступившие товары добавлены в табличную часть, проводим документ и заполняем “Счет-фактуру”(ее вам должен предоставить ваш поставщик). “Счет-фактуру” можно заполнить двумя способами, либо через ссылку “Ввести счет-фактуру” в нижней части формы документа поступления, либо через вкладку “Счет-фактура”. Введем “счет-фактуру” первым способом, нажимаем на ссылку, после чего откроется форма нового документа, которая заполняется автоматически, за исключением входящего номера и даты документа(которые берутся с бумажной “Счет-фактуры” поставщика). Для того что бы “Счет-фактура” попала в “Книгу покупок” в документе должна стоять галочка “Отразить вычет НДС”. Созданную “Счет-фактуру” следует провести, и если нужно распечатать. Заполним “Счет-фактуру” вторым способом, в “Поступлении товаров и услуг” перейдем на закладку “Счет-фактура” и поставим галочку “Предъявлен счет-фактура”, после этого заполним номер и дату входящего документа и если необходимо поставим флаг “Отразить вычет НДС в книге покупок”.

0 1136 0
ДобавленоVital927 дней назад
Отредактировано868 дней назад


Добавить комментарий

Добавить видео!

Наш канал на Youtube

Изучаете 1С? Скачайте 200 видео по 1С бесплатно:

Похожее

Как создать папку в справочнике 1С

В уроке будет рассказано, как внести новую папку в справочник Номенклатура в 1С:...

Спецодежда в 1С Бухгалтерии 2.0

В данной статье будет рассмотрено, как ведется учет спецодежды в 1С:Бухгалтерия...

Прием работника в 1С ЗУП 2.5

В статье будет рассказано, как внести нового сотрудника и отразить данные с пре...

Ввод остатков основных средств в 1С:Бухгалтерии 3.0

В данной статье будет рассказано, как внести начальные остатки по основным средс...

Начисление дополнительных страховых взносов в 1С:Бухгалтерии 2.0

В этой статье будет рассказано, как начислить дополнительные страховые взносы на...

Новое

Видеоуроки 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 с нуля

Плейлист видеоуроков 1С Бухгалтерия 3.0 для начинающих. Подпишитесь на наш кана...

Доверенность в 1С Бухгалтерии 3.0

Оформление доверенности в в 1С Бухгалтерии 3.0 ...

Акт сверки в 1С Бухгалтерии 3.0

Создание и работа с документом Акт сверки взаиморасчетов в 1С Бухгалтерии 3.0 ...

Авансовый отчет в 1С Бухгалтерии 3.0

В статье будет рассказано, как сделать Авансовый отчет в 1С:Бухгалтерии 3.0. Пер...

РКО в 1С Бухгалтерии 3.0

В данной статье будет рассказано, как сделать “Расходный кассовый ордер” в 1С:Б...